关于社会劳动保险管理处2015年预算编报的说明

一、永州市社会劳动保险管理处的主要工作职责
征收基本养老保险费和检查监督其缴纳情况；负责被保险人基本养老保险个人账户和档案的建立、记录和管理；办理养老保险关系和基金转移手续；提供有关基本养老保险咨询、查询及管理服务；支付养老保险待遇；管理基本养老保险基金；编制本地区养老保险基金预、决算；法律、法规规定的其他职责。
二、2014年工作完成情况及2015年主要工作任务
（一）2014年工作完成情况
2014年全市在职参保人数为228612人,完成进度为103.23%。基金征缴数为120365万元,完成进度为106.26%。
（二）2015年主要工作任务
2015年全市参保扩面人数目标任务为231355人,基金征缴目标任务数为117000万元,同级财政补助目标任务数为2700万元。
三、单位基本情况
1、市社保处系市直副处级单位,内设综合科、业务科、审计稽核科、征缴科、个帐科、退管办等科室,目前有全额拨款事业编制15名,车辆编制2辆。单位实际在职人数15人,临聘人员12人。
2、2014年预算安排及执行情况分析
（一）预算总收入为146.11万元,其中：正常经费拨款76.11万元,专项拨款70万元。
（二）支出预算146.11万元
1、工资福利支出63.11万元,其中：基本工资22.49万元,津贴补贴32.39万元,奖励工资4.58万元,女职工卫生费0.05万元,临时工经费3.6万元。
2、一般商品和服务支出13万元,其中：办公费3.56万元,接待费3万元,交通费6万元,工会经费0.44万元。
3、企业养老保险稽核专项经费支出70万元。
四、2015年部门预算收支平衡情况
（一）预算总收入为153.57万元,其中：正常经费拨款83.57万元,专项拨款70万元。
（二）支出预算153.57万元
1、工资福利支出70.57万元,其中：基本工资20.56万元,津贴补贴40.1万元,奖励工资5.06万元,女职工卫生费0.05万元,临时工经费4.8万元。
2、一般商品和服务支出13万元,其中：公用经费7万元,公务用车经费6万元。
3、专项商品和服务支出70万元。
2015年部门预算收支平衡。