四川省职工社会保险事业管理局2015年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 负责全省企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险的综合管理和指导。具体组织实施全省企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险的参保扩面、基金征收、待遇发放、财务管理、个人帐户管理、业务基础管理等工作；负责全省企业职工基本养老保险基金预算、决算草案的编制工作；负责完善企业职工基本养老保险省级统筹管理,提高工伤保险、生育保险统筹层次；推进基本养老保险社会化管理服务,承担森工离退休人员管理工作,确保各项社会保险待遇按时足额发放；负责对全省参保单位进行稽核检查,指导市（州）建立内部控制制度并对基金管理进行监督检查；负责全省城乡居民基本养老保险信息系统省级大集中应用和统一应用软件的开发运行维护,保障全省城乡居民基本养老保险省级核心数据库的运行和安全管理；指导市（州）企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险信息化规范经办；负责全省企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险联网交换数据传输和统计上报工作；经办中央在川行业企业、部分省属企业养老保险及省本级事业单位和部分行业企业工伤保险等业务；按照国家有关法律、法规履行其它职责。 （二）2015年重点工作 1.全力做好机关事业单位养老保险改革经办实施工作。制定全省统一的经办规程,建立健全各项管理制度。建设全省统一的机关事业单位养老保险管理信息系统,实现基础数据省级集中管理。建立职业年金制度,实行省级集中受托管理。加强经办责任和信息系统应用培训,提升经办服务能力。 2.加快业务下延步伐。总结推广业务下延经验,积极协调落实人员、场地、经费、网络、设备等必备条件；加强督促检查,建立业务下延工作定期通报制度,强化舆论宣传。建立社保业务跨区域协作办理机制,确保异地居住、频繁流动参保人员在省内社保机构和乡镇（街道）劳动站所享受经办服务。 3.提高扩面征缴质量。充分利用实施全民参保登记计划有利契机,以工业园区企业、中小企业、农民工、灵活就业人员和中断缴费人员为扩面重点,深入开展 园区、乡镇扩面 专项行动,进一步落实社会保险费申报缴纳管理规定,加强部门协作,加大数据比对和督查力度,切实掌握企业缴费能力,狠抓保费征收。大力推进事业单位和各类高风险企业、服务业企业参加工伤保险,开展工伤保险建筑业专项扩面行动。推动机关事业单位职工和有雇工的个体工商户等参加生育保险。 4.严格基金预算管理。实施省级统筹预算管理办法和预算编制办法,严格预算管理,强化刚性约束,规范政策执行。 5.加强基金安全监管。按照风险管理专项行动工作要求,进一步规范经办流程,完善内控机制,从源头防控基金风险。强化基金管理实时监控,依法打击贪污挪用等违法行为。建立基金安全评估制度,推行基金安全评估试点,实现风险量化分析。主动向参保职工推送权益信息,强化职工维权意识,鼓励社会各界参与监督。 6.确保各项待遇发放。加强组织领导和资金调度,严格执行政策,调整企业退休人员养老保险待遇,提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准。做好工伤定期待遇调整工作。以应用养老工伤保险待遇领取资格认证系统为主,采取便民措施开展资格认证,确保各项待遇及时足额发放。实行养老待遇支出情况动态跟踪,定期分析通报预算支出执行情况。 二、部门概况 四川省职工社会保险事业管理局下属二级预算单位1个,为参照公务员法管理的事业单位。 三、收支预算总体情况 2015年四川省职工社会保险事业管理局收入预算总额为2304.81万元,其中：当年财政拨款收入2149.88万元,上年结转收入154.93万元。相应安排支出预算2304.81万元,其中：人员支出502.24万元,日常公用支出145.81万元,对个人和家庭的补助支出170.76万元,专项支出1486万元。 四、财政拨款支出预算安排情况 四川省职工社会保险事业管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省社会保险事业发展相关工作。其中： 基本支出,是用于保障四川省职工社会保险事业管理局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出,是用于保障四川省职工社会保险事业管理局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 2015年四川省职工社会保险事业管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: （一）教育支出38.26万元,主要用于：对全省社保工作人员进行政策法规以及专项经办工作进行培训,增强业务能力,提高经办效率,为参保群众日益增长的差异化、个性化需求提供优质服务。 （二）社会保障和就业支出2157.21万元,主要用于：局机关人员工资、日常运转、离退休人员支出等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要支出包括：建立全省职工基本养老保险省级统筹预算管理平台；完善全省社会保险基金财务集中管理系统；全省企业职工养老保险基金征收管理；企业职工养老、工伤、生育、城乡居民基本养老保险业务经办；全面启动机关事业单位养老保险经办工作,实现机关事业单位养老保险省级统筹；开展征缴实地稽核和各市州基础数据核查；对参保人员的档案资料进行整理和电子化；提供个人权益短信服务等支出。确保企业职工养老保险参保人数达到1779万人,其中参保职工达到1108万人,全年征收养老保险费965亿元。工伤保险参保人数达到754万人,全年征收工伤保险费27.7亿元。生育保险参保人数达到728万人,全年征收生育保险费16.2亿元。城乡居民养老保险参保人数达到2850万人,缴费人数达到1280万人。同时,继续保持基本养老金按时足额发放率100%和社会化发放率100%。企业退休人员社区管理服务率达到81%,享受基本养老金资格核查认证率达到90%。社保卡代扣代缴社保费及待遇支付应用市（州）本级启动率达到100%,县（市、区）启动率达到50%。完成人力资源社会保障部和省政府下达的各项目标任务,切实维护基金安全,逐步推进标准化建设,提高经办人员业务水平,为参保群众提供方便、快捷、人性化服务,促进社会稳定和谐。 （三）医疗卫生与计划生育支出55.39万元,主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出53.95万元,主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。 五、 三公 经费财政拨款预算安排情况 2015年 三公 经费财政拨款预算数40.53万元,其中：因公出国（境）经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费33.53万元。 （一）2015年未安排因公出国（境）经费。 （二）公务接待费与2014年预算持平。 2015年公务接待费计划用于上级机关及相关部门来川调研、检查、指导工作,外省市来川考察交流等接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。 单位现有公务用车7辆,其中：轿车6辆,多功能乘用车1辆。 2015年安排公务用车运行维护费33.53万元。用于7辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥和驾驶员安全奖励费用等方面支出。主要保障我局指导全省企业职工养老保险基金征收管理；督促各地落实人员、场地、经费、网络、设备的,开展经办业务下延基层工作；企业职工养老、工伤、生育、城乡居民基本养老保险业务经办；开展征缴实地稽核和各市州基础数据核查,清理养老保险待遇重复领取情况；督促各地做好机关事业单位养老保险参保登记、保费征收、关系转移、待遇核定和支付等工作,认真清理规范原机关事业单位养老保险试点,做好人员分类参保。 六、机关运行经费安排情况 四川省职工社会保险事业管理局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计943.34万元。